Contrato federal · Empenho 2024NE001018 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SWITCH DE 8, 24 E 48 PORTAS E ACCESS POINT WI-FI 6 EXTERNO). ADESÃO AO PE/ SRP 26/2023-IFMS (UG: 158132) À ORDEM 19. AUT. PELO ORDE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou XLAN LTDA (CNPJ 44.818.547/0001-74) para: empenho ref. a aquisição de material permanente (switch de 8, 24 e 48 portas e access point wi-fi 6 externo). adesão ao pe/ srp 26/2023-ifms (ug: 158132) à ordem 19. aut. pelo ordenador de despesas na ordem 27 do process…. Valor global contratado: R$ 253.327,76. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- XLAN LTDACNPJ 44.818.547/0001-74
- Processooficial
- 23204.016730/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 253.327,76
- Valor globaloficial
- R$ 253.327,76
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCH | 13 | R$ 2.828,00 | R$ 36.764,00 |
| EQUIPAMENTO WIRELESS | 56 | R$ 1.218,00 | R$ 68.208,00 |
| SWITCH | 31 | R$ 3.186,96 | R$ 98.795,76 |
| SWITCH | 14 | R$ 3.540,00 | R$ 49.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 253.327,76
- A liquidarcalculado
- R$ 253.327,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001018 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 253.327,76 · a liquidar R$ 253.327,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 374 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 168.151,76
- 348 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 85.176,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001018 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.016730/2024-17
valor global após o termo: R$ 253.327,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494598
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.