Contrato federal · Empenho 2024NE000068 · Comprasnet Contratos
2024NC000001 DE 04JAN24 / UG168003 / 2024IN00002 / SIORG 221918 / AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DA IMBEL -SEDE / SUBELEMENTO 01.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DIS (CNPJ 00.394.726/0001-56) para: 2024nc000001 de 04jan24 / ug168003 / 2024in00002 / siorg 221918 / auxílio transporte para os empregados da imbel -sede / subelemento 01.. Valor global contratado: R$ 38.280,36. Vigência de 20/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISCNPJ 00.394.726/0001-56
- Processooficial
- 0020/2024-IMBEL/SEDE
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 80.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.280,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 80.000,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2024
- Publicaçãooficial
- 20/02/2024
- Vigênciaoficial
- 20/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR COLETIVOS (AUXÍLIO TRANSPORTE)Aquisição de cartões e recargas de créditos do Sistema de Bilhetagem Automática do DF, visando à integração dos serviços de transportes coletivos do DF para o deslocamento dos empregados públicos da I… | 47.845 | R$ 80.009,11 | R$ 38.280,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.158,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.158,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000068 · 20/02/2024339049 - AUXILIO-TRANSPORTEempenhado R$ 12.158,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.158,80
Faturas
- 2263587 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 905,80
- 2264051 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.103,80
- 2248763 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.697,80
- 2232534 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.487,80
- 2214947 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.629,80
- 2196683 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.701,40
- 2177848 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.391,20
- 2172140 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 638,00
- 2162688 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.999,80
- 2144361 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.885,20
- 2127313 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.313,60
- 2116040 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.633,00
- 2104245 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 220,00
- 2098663 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.297,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000068 · 20/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0020/2024-IMBEL/SEDE
valor global após o termo: R$ 80.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494611
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.