Contrato federal · Empenho 2024NE000017 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE TRANSPORTE - DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA CNPJ CB 24.134.488/0022-32 PREGÃO 9/2023 - UFPE PORTARIA 227/2024-DORC
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS- UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 18.255.981/0001-83) para: aquisição de carrinho de transporte - departamento de zoologia cnpj cb 24.134.488/0022-32 pregão 9/2023 - ufpe portaria 227/2024-dorc. Valor global contratado: R$ 1.174,25. Vigência de 04/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS- UFPE 153083
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 18.255.981/0001-83
- Processooficial
- 23076.079213/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.174,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.174,25
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Publicaçãooficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO INDUSTRIALCARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL CHAPA AÇO, MATERIAL PLATAFORMA CHAPA AÇO, TIPO TRANSPORTE MATERIAL/EMBALAGEM PESADA, COMPRIMENTO 1.480 MM, LARGURA 360 MM, ALTURA 280 MM, QUANTIDADE RODA 2, TIPO RODA FIX… | 1 | R$ 1.174,25 | R$ 1.174,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.174,25
- A liquidarcalculado
- R$ 1.174,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000017 · 04/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.174,25 · a liquidar R$ 1.174,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2294 · emitida 06/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.174,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000017 · 04/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.079213/2024-57
valor global após o termo: R$ 1.174,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494628
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 20:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.