Contrato federal · Empenho 2025NE000294 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DESPACHO PROPLAD Nº 165/2025 E INFORME DICOR 6143189. PROCESSO SEI 23117.010159/2025-97.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou ASIS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 53.180.884/0001-70) para: aquisição de material de consumo, conforme despacho proplad nº 165/2025 e informe dicor 6143189. processo sei 23117.010159/2025-97.. Valor global contratado: R$ 18.784,60. Vigência de 06/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- ASIS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 53.180.884/0001-70
- Processooficial
- 23117.071428/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.784,60
- Valor globaloficial
- R$ 18.784,60
- Assinaturaoficial
- 06/03/2025
- Vigênciaoficial
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 20 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 40 CM, ALTURA 50 CM, ESPESSURA 0,8 MICRA | 314 | R$ 5,90 | R$ 1.852,60 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ | 1.000 | R$ 1,70 | R$ 1.700,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE | 4.000 | R$ 3,40 | R$ 13.600,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA/ MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA | 3.400 | R$ 0,48 | R$ 1.632,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.784,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.784,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000294 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.784,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.784,60
Faturas
- 689 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.784,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000294 · 06/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.071428/2024-19
valor global após o termo: R$ 18.784,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494643
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.