Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - SI 26 - DFD Nº 175/2025–(SEME FE) DE 13 FEV 25 - SIORG 319903 - SEI 65509.000946/2025-67 - SRP 90035/2024. OBS: DEVIDO A NÃO CONTER A DESCRIÇÃO EXA…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA (CNPJ 04.191.294/0001-37) para: aquisição de material eletrico - si 26 - dfd nº 175/2025–(seme fe) de 13 fev 25 - siorg 319903 - sei 65509.000946/2025-67 - srp 90035/2024. obs: devido a não conter a descrição exata no catmat (catálogo de materiais). os…. Valor global contratado: R$ 1.140,00. Vigência de 27/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDACNPJ 04.191.294/0001-37
- Processooficial
- 2024-PR-0035-FE
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.140,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2025
- Vigênciaoficial
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICALUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODELO PÉTALA, APLICAÇÃO LÂMPADA LED, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 50 W, QUANTIDADE LÂMPADAS 1 UN, NORMAS TÉCNICAS ISO 90001:2000 E ISO 14001, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIME… | 60 | R$ 19,00 | R$ 1.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.140,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.140,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.140,00
Faturas
- 2160 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 27/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-PR-0035-FE
valor global após o termo: R$ 1.140,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494652
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.