Contrato federal · Empenho 2024NE000663 · Comprasnet Contratos
(07) GEN.ALM ATD DIEX N°192 APRV NUP: 65263.008209/2024-51 2024NC420056/SET24 UG: 10072SRP: 12/2023 (PARTICIPANTE). DESEMBOLSO A DEFINIR.
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP (COMANDO DO EXERCITO) contratou ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 19.600.228/0001-40) para: (07) gen.alm atd diex n°192 aprv nup: 65263.008209/2024-51 2024nc420056/set24 ug: 10072srp: 12/2023 (participante). desembolso a definir.. Valor global contratado: R$ 4.575,00. Vigência de 27/09/2024 a 18/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP 160148
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 19.600.228/0001-40
- Processooficial
- 65263.008209/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.575,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.575,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 18/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UVA ITÁLIAFRUTA | 100 | R$ 12,87 | R$ 1.287,00 |
| FRUTA | 100 | R$ 9,98 | R$ 998,00 |
| FRUTA | 400 | R$ 2,79 | R$ 1.116,00 |
| BERINJELALEGUME IN NATURA | 400 | R$ 1,84 | R$ 736,00 |
| ACELGAVERDURA IN NATURA | 200 | R$ 2,19 | R$ 438,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.680,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 100,65
- Pagocalculado
- R$ 10.580,20
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.105,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.105,85
- 2024NE000663 · 27/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.575,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 100,65 · pago R$ 4.474,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000663 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/12/2025
Empenho 2024NE000663 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000663 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65263.008209/2024-51
valor global após o termo: R$ 4.575,00 · vigência até 18/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494654
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 10:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.