Contrato federal · Empenho 2024NE002372 · Comprasnet Contratos
FARMACIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - UASG 153152 - PREGÃO 133/2023 - CI 767/2024 - PROCESSO 23079.255480/2023-31 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NO…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0001-04) para: farmacia - aquisição de material farmacologico - uasg 153152 - pregão 133/2023 - ci 767/2024 - processo 23079.255480/2023-31 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 7.170,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0001-04
- Processooficial
- 23079.255480/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00133/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.170,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OLIGOELEMENTOSOLIGOELEMENTOS, COMPOSIÇÃO CR, CU, MN, ZN, TIPO USO ADULTO, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 600 | R$ 11,95 | R$ 7.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.170,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002372 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.170,00 · a liquidar R$ 7.170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1841025 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002372 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.255480/2023-31
valor global após o termo: R$ 7.170,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494671
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.