Contrato federal · Empenho 2024NE000548 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CADERNO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. DISPENSA 90031/2024. UASG 153128. PROCESSO 23079.227737/2024-45.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 27.494.420/0001-28) para: aquisição de material de consumo (caderno) para atender as necessidades do cap/ufrj. dispensa 90031/2024. uasg 153128. processo 23079.227737/2024-45.. Valor global contratado: R$ 4.150,00. Vigência de 10/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 27.494.420/0001-28
- Processooficial
- 23079.227737/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.150,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2024
- Vigênciaoficial
- 10/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA PAPELÃO DURO PLASTIFICADO,QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 280 MM, LARGURA 200 MM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ESPIRAL E FOLHAS PAUTADAS | 500 | R$ 8,30 | R$ 4.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000548 · 10/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.150,00 · a liquidar R$ 4.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 235 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000548 · 10/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000548 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.227737/2024-45
valor global após o termo: R$ 4.150,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494738
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.