Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
DIEX Nº 1 ALMOX DE 18 MAR 25, AQUISIÇÃO DE ARAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OM, UASG 160361, SI 24, PREGÃO 90003/2025, NC 401109
25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA (CNPJ 01.276.119/0001-54) para: diex nº 1 almox de 18 mar 25, aquisição de arame para atender as necessidades da om, uasg 160361, si 24, pregão 90003/2025, nc 401109. Valor global contratado: R$ 952,00. Vigência de 24/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160361
- Local da unidadeoficial
- BAGÉ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4301602
- Fornecedoroficial
- JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDACNPJ 01.276.119/0001-54
- Processooficial
- 64556.001248/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 952,00
- Valor globaloficial
- R$ 952,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAMEARAME, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL RECOZIDO, BITOLA 1,24 MM | 70 | R$ 13,60 | R$ 952,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.183,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.183,20
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000115 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 231,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 231,20
- 2025NE000114 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 952,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 952,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000114 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000114 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64556.001248/2025-51
valor global após o termo: R$ 952,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494748
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.