Contrato federal · Empenho 2024NE000490 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS PERSONALIZADOS, DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL, SERVIÇOS GRÁFICOS, PLACAS E LETREIROS, SOLICITADOS PELO GADIR_PB, PARA USO GERAL DO CAMPUS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou GRAFICA URANIA LTDA (CNPJ 51.120.508/0001-64) para: materiais personalizados, de identificação visual, serviços gráficos, placas e letreiros, solicitados pelo gadir_pb, para uso geral do campus. pregão eletrônico nº 90004/2024. Valor global contratado: R$ 1.232,00. Vigência de 24/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- GRAFICA URANIA LTDACNPJ 51.120.508/0001-64
- Processooficial
- 23064.021836/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.232,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.232,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2024
- Vigênciaoficial
- 24/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO, TIPO FOLDER, GRAMATURA 120 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 2.000 | R$ 0,24 | R$ 480,00 |
| FOLHETO NAO TECNICOFOLHETO NAO TECNICO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO LISO COM BRILHO, MEDIDA 15 X 21 CM, GRAMATURA 120 G/M2, TIPO IMPRESSÃO 4/4 CORES | 2.000 | R$ 0,10 | R$ 200,00 |
| CARTAZCARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ LISO, GRAMATURA 115 G/M2, FORMATO ABERTO 420 X 297 MM, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO 4/0, TIPO ACABAMENTO CORTE SIMPLES | 300 | R$ 1,84 | R$ 552,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.232,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.232,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000490 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.232,00 · a liquidar R$ 1.232,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 600 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 346,80
- 554 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68,08
- 507 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 210,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000490 · 24/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.021836/2024-84
valor global após o termo: R$ 1.232,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494762
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.