Contrato federal · Empenho 2024NE000378 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS COM OS ALUNOS DO CAMPUS JANAÚBA, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº. 106/2024 - CAD/DG/JNB/IFNMG, SEI N 2082195
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: aquisição de generos alimenticios destinados a atender as demandas com os alunos do campus janaúba, conforme solicitação ofício nº. 106/2024 - cad/dg/jnb/ifnmg, sei n 2082195. Valor global contratado: R$ 28.810,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 23414.003882/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.810,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.810,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA ALIMENTÍCIAMISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES CASTANHA, AMÊNDOA E AMENDOIM, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO TIPO GRANULADA | 1.000 | R$ 5,44 | R$ 5.440,00 |
| ÁGUA COCOÁGUA COCO, MATERIAL ÁGUA CÔCO VERDE, PRAZO VALIDADE 120 (CONGELADO) DIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 8.200 | R$ 2,85 | R$ 23.370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.810,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.810,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000378 · 09/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 28.810,00 · a liquidar R$ 28.810,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13278 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.327,00
- 12767 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.599,00
- 12411 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.884,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000378 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.003882/2024-84
valor global após o termo: R$ 28.810,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494773
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.