Contrato federal · Empenho 2025NE000011 · Comprasnet Contratos
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - DOA - REFERENTES À CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃORODRIGO MELLO FRANCO DE ANDRADE - FRMFA - PROJETO 24 - CONTRATO 047/2023 - PERÍODO DE JAN E FEV…
PRO-REITORIA DE CULTURA DA UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FUNDACAO RODRIGO MELLO FRANCO DE ANDRADE (CNPJ 31.605.058/0001-92) para: despesas operacionais e administrativas - doa - referentes à contratação da fundaçãorodrigo mello franco de andrade - frmfa - projeto 24 - contrato 047/2023 - período de jan e fev de 2025 - centro cultural - processos se…. Valor global contratado: R$ 820,79. Vigência de 21/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE CULTURA DA UFMG 154459
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO RODRIGO MELLO FRANCO DE ANDRADECNPJ 31.605.058/0001-92
- Processooficial
- 23072.258896/2022-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 820,79
- Valor globaloficial
- R$ 820,79
- Assinaturaoficial
- 21/03/2025
- Publicaçãooficial
- 21/03/2025
- Vigênciaoficial
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITORContratação da Fundação Rodrigo Mello Franco de Andrade FRMFA com a finalidade de dar apoio ao Projeto Estação Cultura . | 337 | R$ 243.557,86 | R$ 820,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.970,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.970,56
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000011 · 21/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 820,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 820,79
- 2025NE000022 · 11/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.149,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.149,77
Faturas
- 2025/38 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.149,77
- 2025/13 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 820,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000011 · 21/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.258896/2022-90
valor global após o termo: R$ 820,79 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494797
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.