Contrato federal · Empenho 2025NE000224 · Comprasnet Contratos
OF: 0152/2025 - NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO - SEDE
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DIAGMASTER 15 COMERCIAL DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 22.552.427/0001-35) para: of: 0152/2025 - núcleo de apoio administrativo - sede. Valor global contratado: R$ 918,00. Vigência de 26/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIAGMASTER 15 COMERCIAL DIAGNOSTICA LTDACNPJ 22.552.427/0001-35
- Processooficial
- 25029.000771/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 918,00
- Valor globaloficial
- R$ 918,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 26/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO DE ANTI BRUCELLA ABORTUS, MÉTODO AGLUTINAÇÃO EM PLACA, APRESENTAÇÃO TESTE | 120 | R$ 1,75 | R$ 210,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE FATOR REUMATÓIDE, MÉTODO AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX, APRESENTAÇÃO TESTE | 600 | R$ 0,68 | R$ 408,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ANTIESTREPTOLISINA "O", MÉTODO AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX, APRESENTAÇÃO TESTE | 300 | R$ 1,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 918,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 918,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000224 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 918,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 918,00
Faturas
- 17.594 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 918,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000224 · 26/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000224 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000771/2024-95
valor global após o termo: R$ 918,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494802
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.