Contrato federal · Empenho 2025NE000386 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 11/2023 - UASG: 250042 - HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENA…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUPER DR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 29.960.082/0001-06) para: pregão: 11/2023 - uasg: 250042 - hospital geral de bonsucesso //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0046655960. Valor global contratado: R$ 29.880,00. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUPER DR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 29.960.082/0001-06
- Processooficial
- 33408.106242/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.880,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Publicaçãooficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO COLETORFRASCO COLETOR, TIPO P/ FLUIDOS CORPORAIS, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 2000 ML, TIPO TAMPA TAMPA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES SACO FLEXÍVEL- TIPO REFIL, GRADUAÇÃO GRADUADO, ADIC… | 1.200 | R$ 24,90 | R$ 29.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.880,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000386 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.880,00
Faturas
- 3766 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000386 · 17/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000386 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.106242/2024-68
valor global após o termo: R$ 29.880,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494810
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.