Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
EMEPNHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS ARAGUATINS. PREGÃO ELETRÔNICO 90025/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEI 2677815. PROCE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou MUNIZ & MOURA LTDA (CNPJ 44.561.644/0001-24) para: emepnho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios e outros para atender demanda do campus araguatins. pregão eletrônico 90025/2024. solicitação de empenho sei 2677815. processo 23233.016534/2024-03. Valor global contratado: R$ 868,00. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- MUNIZ & MOURA LTDACNPJ 44.561.644/0001-24
- Processooficial
- 23233.016534/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 868,00
- Valor globaloficial
- R$ 868,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR BANANA | 50 | R$ 17,36 | R$ 868,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 868,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 868,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 868,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 868,00
Faturas
- 4 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 868,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.016534/2024-03
valor global após o termo: R$ 868,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494858
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.