Contrato federal · Empenho 2025NE000004 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IBC - LIGHT SERVIÇOS. PROCESSO 23119.004526.2024-12 - DESTAQUE…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (CNPJ 60.444.437/0001-46) para: empenho de despesa para a contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do ibc - light serviços. processo 23119.004526.2024-12 - destaque do duodécimo - conforme despacho 52632…. Valor global contratado: R$ 95.041,67. Vigência de 23/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ACNPJ 60.444.437/0001-46
- Processooficial
- 23119.004526.2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 95.041,67
- Valor globaloficial
- R$ 95.041,67
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 8.333 | R$ 1.140.545,66 | R$ 95.041,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 229.511,85
- A liquidarcalculado
- R$ 182,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 229.329,82
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025ne000004 · 23/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025ne000004 · 23/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000004 · 23/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 229.511,85 · a liquidar R$ 182,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 229.329,82
Faturas
- 0259731 · emitida 02/05/2025 · PendenteR$ 67.869,93
- 250233 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 73.684,43
- 0231703 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 62.615,35
- 0241909 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95.143,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000004 · 23/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.004526.2024-12
valor global após o termo: R$ 95.041,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494931
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.