Contrato federal · Empenho 2025NE000349 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 218/2023: UASG 250057 - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃ…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA (CNPJ 48.791.685/0001-68) para: pregão: 218/2023: uasg 250057 - instituto nacional de traumato-ortopedia //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 00463…. Valor global contratado: R$ 8.928,00. Vigência de 28/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDACNPJ 48.791.685/0001-68
- Processooficial
- 33408.028139/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00218/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.928,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.928,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Publicaçãooficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO GRANDE, PESO USUÁRIO ACIMA DE 90 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVE L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADES… | 5.760 | R$ 1,55 | R$ 8.928,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.928,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.928,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000349 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.928,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.928,00
Faturas
- 1557700 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.928,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000349 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000349 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.028139/2025-51
valor global após o termo: R$ 8.928,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494944
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.