Contrato federal · Empenho 2025NE000360 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 0098/2023 - UASG: 153152 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFRJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDE…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA (CNPJ 01.437.707/0001-22) para: pregão: 0098/2023 - uasg: 153152 hospital universitário da ufrj //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0046465237. Valor global contratado: R$ 112.608,00. Vigência de 07/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SCITECH PRODUTOS MEDICOS SACNPJ 01.437.707/0001-22
- Processooficial
- 33408.129905/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00098/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 112.608,00
- Valor globaloficial
- R$ 112.608,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Publicaçãooficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPO - CARGA PARA GRAMPEADOR CIRÚRGICOGRAMPO - CARGA PARA GRAMPEADOR CIRÚRGICO, COMPATIBILIDADE LINEAR ENDOSCÓPICO, MATERIAL GRAMPO TITÂNIO, APLICAÇÃO* P/ TECIDO ESPESSO, MODELO C/ 2 LINHAS TRIPLAS DE GRAMPO, LARGURA CERCA 60 MM, ESTERILI… | 150 | R$ 368,00 | R$ 55.200,00 |
| GRAMPEADOR CIRÚRGICO LINEAR ENDOSCÓPICOGRAMPEADOR CIRÚRGICO LINEAR ENDOSCÓPICO, FORMATO ARTICULADO, CORTANTE, TAMANHO* CERCA DE 60 MM, MODELO 01 HASTE MÉDIA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PINO AÇO, TRAVA SEGURANÇA, ADICIONAIS RECARREGÁVEL, ESTE… | 96 | R$ 598,00 | R$ 57.408,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 112.608,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 112.608,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000360 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112.608,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112.608,00
Faturas
- 504286 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.400,00
- 504273 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.408,00
- 504459 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000360 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.129905/2024-12
valor global após o termo: R$ 112.608,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494960
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.