Contrato federal · Empenho 2024NE000219 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO - PE 90005/2024 - UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001500/2024-16 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND - PROC. 23411.022330/2024-0…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 01.475.960/0001-70) para: empenho para atender despesas com aquisição material consumo - pe 90005/2024 - uasg 158009 - proc. sei 23411.001500/2024-16 - campus assis chateaubriand - proc. 23411.022330/2024-03 - doc. sei 3368591. Valor global contratado: R$ 1.800,00. Vigência de 28/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA 154671
- Local da unidadeoficial
- ASSIS CHATEAUBRIAND/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4102000
- Fornecedoroficial
- A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 01.475.960/0001-70
- Processooficial
- 23411.022330/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.800,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO-FRANCESAMÃO-FRANCESA, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO 40 X 30 CM, APLICAÇÃO PRATELEIRA, COR BRANCA | 100 | R$ 18,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000219 · 28/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.800,00 · a liquidar R$ 1.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2397 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000219 · 28/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022330/2024-03
valor global após o termo: R$ 1.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494974
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 10:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.