Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CONSUMIDOR NA UNIDADE DE CONSUMO LOCALIZADA NO FUNDO NAC…

Name: Contrato 00005/2025 — FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CNPJ 00.082.024/0001-37) para: contratação dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços para as dependências do consumidor na unidade de consumo localizada no fundo nacional de desenvolvimento da educação - f…. Valor global contratado: R$ 555.209,04. Vigência de 21/03/2025 a 21/03/2035 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOCNPJ 00.378.257/0001-81
Unidade (UASG)oficial: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 153173
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERALCNPJ 00.082.024/0001-37
Processooficial: 23034.035873/2024-27
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00113/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 555.209,04
Valor globaloficial: R$ 555.209,04
Assinaturaoficial: 21/03/2025
Publicaçãooficial: 25/03/2025
Vigênciaoficial: 21/03/2025 a 21/03/2035
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO NO DEPÓSITO DO FNDE (DEBRA)	12	R$ 2.571,58	R$ 30.858,96
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO NO EDIFÍCIO SEDE	12	R$ 43.695,84	R$ 524.350,08

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 555.209,04
A liquidarcalculado: R$ 133.709,60
Liquidadocalculado: R$ 49.774,85
Pagocalculado: R$ 371.724,83

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000122 · 14/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 555.209,04 · a liquidar R$ 183.475,48 · liquidado R$ 2.075,76 · pago R$ 369.657,80
2026NE000046 · 14/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 49.765,88 · liquidado R$ 47.699,09 · pago R$ 2.067,03

Faturas

515/3 OUTUBRO · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.874,14
515/2 OUTUBRO · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.891,98
515/2 09/2026 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 1.515,42
515/3 - 09/2026 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 42.937,02
515.2 · emitida 04/08/2026 · PagoR$ 1.389,90
515.3 · emitida 03/08/2026 · PagoR$ 49.003,82
515/3 JULHO · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 38.543,82
515/2 - JULHO · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 1.724,62
515/3 JUNHO 2026 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 39.361,40
515/2 JUNHO 2026 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 684,08
515/2 MAIO · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 635,09
515/2 ABRIL · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 2.282,26
515/3 MAIO · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 40.369,42
515/3 - ABRIL · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 46.485,90
515/3 MARÇO · emitida 02/03/2026 · PagoR$ 40.248,70
515/2 MARÇO · emitida 02/03/2026 · PagoR$ 1.262,28
515/2 - FEVEREIRO · emitida 02/02/2026 · PagoR$ 1.194,08
515/3 - FEVEREIRO · emitida 02/02/2026 · PagoR$ 41.496,14
515/2 JANEIRO · emitida 02/01/2026 · PagoR$ 1.125,88
515/3 JANEIRO · emitida 02/01/2026 · PagoR$ 40.168,22
515/3 - DEZEMBRO · emitida 02/12/2025 · PagoR$ 43.548,38
515/2 DEZEMBRO · emitida 02/12/2025 · PagoR$ 1.091,78
515/2 NOVEMBRO · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 1.417,10
515/3 NOVEMBRO · emitida 01/11/2025 · PagoR$ 40.168,22
515/2 - OUTUBRO · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 1.859,74
515/3 - OUTUBRO · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 40.932,78
515/2 - SETEMBRO · emitida 03/09/2025 · PagoR$ 1.658,54
515/3 - SETEMBRO · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 42.220,46
515/03 - AGOSTO · emitida 31/07/2025 · PagoR$ 39.921,73
515/02 - AGOSTO · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 2.378,79
515 SEDE · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 35.379,66
515/2 JUNHO · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 1.779,26
515/ · emitida 03/06/2025 · PagoR$ 2.034,16
515 · emitida 02/06/2025 · PagoR$ 38.211,04
515/3 · emitida 02/05/2025 · PagoR$ 35.676,06
515/2 · emitida 02/05/2025 · PagoR$ 1.765,94
515/2 (MARÇO.25) · emitida 02/04/2025 · PagoR$ 1.802,56
515/3 (MARÇO.25) · emitida 03/04/2025 · PagoR$ 39.887,36

FornecedorCOMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 495094
Lido da fonte em: 22/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 22:34

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.