Contrato federal · Empenho 2024NE000180 · Comprasnet Contratos
PR 90617/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO 23439.001791.2024-26 - EMENDA PARLAMENTAR - ENTREGA CONFORME ENDERECO DO EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO DE ENTREGA 60 DIAS…
IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 29.846.708/0001-40) para: pr 90617/2024 - aquisicao de material de consumo - processo 23439.001791.2024-26 - emenda parlamentar - entrega conforme endereco do emitente do empenho - prazo de entrega 60 dias conforme lei 10.520/2002 e lei 14133/21…. Valor global contratado: R$ 14.879,04. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA 158578
- Local da unidadeoficial
- HORTOLÂNDIA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3519071
- Fornecedoroficial
- 7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 29.846.708/0001-40
- Processooficial
- 23439.001791/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90617/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.879,04
- Valor globaloficial
- R$ 14.879,04
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC, FREQUÊNCIA 5- 2,4 GHZ,APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTOS EM REDE | 8 | R$ 1.859,88 | R$ 14.879,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.879,04
- A liquidarcalculado
- R$ 14.879,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000180 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.879,04 · a liquidar R$ 14.879,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 538 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.879,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000180 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23439.001791/2024-26
valor global após o termo: R$ 14.879,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495121
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.