Contrato federal · Empenho 2024NE000198 · Comprasnet Contratos
SRP00047/2023 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - PROCESSO 23439.001467.2023-27 - EMENDA PARLAMENTAR - ENTREGA CONFORME ENDERECO DO EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO DE ENTREGA 60 DIAS…
IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FRONT COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.731.740/0001-00) para: srp00047/2023 - aquisicao de material permanente - processo 23439.001467.2023-27 - emenda parlamentar - entrega conforme endereco do emitente do empenho - prazo de entrega 60 dias conforme lei 10.520/2002 e lei 14133/21…. Valor global contratado: R$ 9.691,29. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA 158578
- Local da unidadeoficial
- HORTOLÂNDIA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3519071
- Fornecedoroficial
- FRONT COMERCIAL LTDACNPJ 43.731.740/0001-00
- Processooficial
- 23439.001467.2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.691,29
- Valor globaloficial
- R$ 9.691,29
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, CAPACIDADE 350 KG, ALTURA 860 MM, LARGURA 450 MM, QUANTIDADE RODAS 2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS, MATERIAL RODAS POLIU… | 3 | R$ 1.831,53 | R$ 5.494,59 |
| BANCADA PROFISSIONALBANCADA PROFISSIONAL, MATERIAL MADEIRA REVESTIDA FÓRMICA, COMPRIMENTO 1,60 M, LARGURA 0,70 M, ALTURA 1,10 M, ESPESSURA 1,50 CM, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS- OFICINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA… | 5 | R$ 839,34 | R$ 4.196,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.691,29
- A liquidarcalculado
- R$ 9.691,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000198 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.691,29 · a liquidar R$ 9.691,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4089 · emitida 21/02/2025 · Siafi ErroR$ 9.691,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000198 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23439.001467.2023-27
valor global após o termo: R$ 9.691,29 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495123
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 07:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.