Contrato federal · Contrato 00032/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MILHO EM GRÃO E OUTROS ITENS PARA FABRICAÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI BOM JESUS DO ITABAPOANA E CAMBUCI DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou ARMAZEM 248 UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 47.206.779/0001-60) para: aquisição de milho em grão e outros itens para fabricação de ração animal para atender às demandas dos campi bom jesus do itabapoana e cambuci do instituto federal fluminense. Valor global contratado: R$ 7.935,00. Vigência de 10/02/2025 a 10/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- ARMAZEM 248 UNIPESSOAL LTDACNPJ 47.206.779/0001-60
- Processooficial
- 23323.000349/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.935,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.935,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Publicaçãooficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 10/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 14 E FIBRA BRUTA- MÁXIMO PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO NO MÁXIMO 13,5% DE UMIDADE | 150 | R$ 52,90 | R$ 7.935,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.464,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.242,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.221,80
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 20/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.935,00 · a liquidar R$ 6.242,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.692,80
- 2026NE000015 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 529,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 529,00
Faturas
- 1029 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 529,00
- 631 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.692,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495128
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.