Contrato federal · Empenho 2024NE000095 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA PARA O DSEI JAVARI. ATA 11/2024.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou V R P DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA (CNPJ 45.030.413/0001-57) para: aquisição de equipamentos de copa e cozinha para o dsei javari. ata 11/2024.. Valor global contratado: R$ 37.295,70. Vigência de 19/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI 257026
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- V R P DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDACNPJ 45.030.413/0001-57
- Processooficial
- 25041.000374/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.295,70
- Valor globaloficial
- R$ 37.295,70
- Assinaturaoficial
- 19/06/2024
- Vigênciaoficial
- 19/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 228 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CESTOS REMOVÍVEIS, LÂMPADA, CONTROLE TEMPERATURA | 3 | R$ 3.899,90 | R$ 11.699,70 |
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 500 L, TIPO PORTAS SÓLIDA, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO (CONGELAMENTO E REFRIG.) PINT… | 6 | R$ 4.266,00 | R$ 25.596,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.295,70
- A liquidarcalculado
- R$ 37.295,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 19/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.295,70 · a liquidar R$ 37.295,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 846 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.295,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000095 · 19/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000374/2023-74
valor global após o termo: R$ 37.295,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495131
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.