Contrato federal · Empenho 2024NE000125 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS, PARA ATENDER O IFTO - CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS. PREGÃO ELETRÔNICO: 33/2023, UASG DE LICITAÇÃO: 158131. SOLICITAÇÃO DE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou SANIGRAN LTDA (CNPJ 15.153.524/0001-90) para: empenho de aquisição de insumos e utensílios agropecuários, para atender o ifto - campus colinas do tocantins. pregão eletrônico: 33/2023, uasg de licitação: 158131. solicitação de empenho doc sei n. 2582750. processo do…. Valor global contratado: R$ 878,70. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- SANIGRAN LTDACNPJ 15.153.524/0001-90
- Processooficial
- 23725.004603/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 878,70
- Valor globaloficial
- R$ 878,70
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TEBUCONAZOLTEBUCONAZOL, CONCENTRAÇÃO 20% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO EMULSIONÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 107534-96-3 | 1 | R$ 72,20 | R$ 72,20 |
| PULVERIZADOR COSTAL MANUALPULVERIZADOR COSTAL MANUAL, MATERIAL TANQUE POLIETILENO, CAPACIDADE TANQUE 20 L, PRESSÃO TRABALHO 15 A 90 LB/POL2, DIÂMETRO BOCA 140 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LANÇA 600 MM, BICO INJETADO JD-12P | 5 | R$ 161,30 | R$ 806,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.757,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.757,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000125 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.757,40 · a liquidar R$ 1.757,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22309 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 878,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000125 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23725.004603/2024-96
valor global após o termo: R$ 878,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495145
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 08:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.