Contrato federal · Contrato 00084/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO, AÇO CARBONO, 20KG, 55CM, 40CM, 59CM, TANQUE DEFENSIVO: 6 L, TANQUE COMBUSTÍVEL: 2 L, GASOLINA, 7.300 RPM, SISTEMA CONVENCIONAL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 61.089.835/0001-54) para: contratação de pulverizador costal motorizado, aço carbono, 20kg, 55cm, 40cm, 59cm, tanque defensivo: 6 l, tanque combustível: 2 l, gasolina, 7.300 rpm, sistema convencional. Valor global contratado: R$ 4.032.000,00. Vigência de 25/03/2025 a 25/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 61.089.835/0001-54
- Processooficial
- 25000.176992/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.032.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.032.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Publicaçãooficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 25/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADOPULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO, MATERIAL AÇO CARBONO, PESO 20 KG, COMPRIMENTO 55 CM, LARGURA 40 CM, ALTURA 59 CM, CAPACIDADE TANQUE DEFENSIVO 6 L, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 2 L, TIPO COMBUSTÍVEL G… | 1.260 | R$ 3.200,00 | R$ 4.032.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.032.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.032.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000315 · 12/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.032.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.032.000,00
Faturas
- 421255 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.016.000,00
- 420168 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.016.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495226
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.