Contrato federal · Empenho 2024NE000509 · Comprasnet Contratos
2024NC000351-2023PE000064–PROC: 2023/000251-FPV–FERRAMENTAS SI 42–SOLICITANTE: DVAPRO/SEMM–S. C 66.235
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: 2024nc000351-2023pe000064–proc: 2023/000251-fpv–ferramentas si 42–solicitante: dvapro/semm–s. c 66.235. Valor global contratado: R$ 527,48. Vigência de 10/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
- Processooficial
- 2023/000251-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 527,48
- Valor globaloficial
- R$ 527,48
- Assinaturaoficial
- 10/09/2024
- Publicaçãooficial
- 10/09/2024
- Vigênciaoficial
- 10/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAÇARICO SOLDAMAÇARICO SOLDA, TIPO GÁS OXIACETILENO, TEMPERATURA CHAMA ATÉ 3.100 °C, TIPO CHAMA NEUTRA/OXIDANTE/REDUTORA, APLICAÇÃO TUBO COBRE/LATÃO/ALUMÍNIO/AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTENSÃO Nº 2, VÁLVULAS… | 2 | R$ 263,74 | R$ 527,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 527,48
- A liquidarcalculado
- R$ 527,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000509 · 10/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 527,48 · a liquidar R$ 527,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003236 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 527,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000509 · 10/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000509 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000251-FPV
valor global após o termo: R$ 527,48 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495243
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 18:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.