Contrato federal · Empenho 2025NE000005 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ( GALÃO DE 20L SEM GÁS) PARA O IFPA - CAMPUS ITAITUBA EXERCÍCIO 2025. CONFORME PROCESSO: 23051.000841/2025-32.

Name: Contrato 2025NE000005 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO PARA/CAMPUS ITAITUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou D DOS S VASQUES LTDA (CNPJ 37.356.450/0001-21) para: empenho para atender despesas com o fornecimento de água mineral ( galão de 20l sem gás) para o ifpa - campus itaituba exercício 2025. conforme processo: 23051.000841/2025-32.. Valor global contratado: R$ 11.232,00. Vigência de 24/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO PARA/CAMPUS ITAITUBA 158567
Local da unidadeoficial: ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
Fornecedoroficial: D DOS S VASQUES LTDACNPJ 37.356.450/0001-21
Processooficial: 23051.000841/2025-32
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90001/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 11.232,00
Valor globaloficial: R$ 11.232,00
Assinaturaoficial: 24/03/2025
Vigênciaoficial: 24/03/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL	720	R$ 15,60	R$ 11.232,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 11.232,00
A liquidarcalculado: R$ 5.569,20
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 5.662,80

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000005 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.232,00 · a liquidar R$ 5.569,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.662,80

Faturas

512 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 624,00
493 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 624,00
473 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.029,60
446 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 936,00
436 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 936,00
409 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.700,40
381 · emitida 13/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 592,80
366 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 530,40
347 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 686,40
295 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 280,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000005 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.000841/2025-32
valor global após o termo: R$ 11.232,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorD DOS S VASQUES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 495255
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 17:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.