Contrato federal · Empenho 2024NE000046 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GARANTIR O FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES INDÍGENAS, BEM COMO A ENERGIA ELÉTRICA PARA AS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou REGIONAL COMERCIO DE PECAS LTDA (CNPJ 06.313.358/0001-50) para: emissão de nota de empenho para cobrir despesas com a aquisição de equipamentos para garantir o fornecimento de água nas comunidades indígenas, bem como a energia elétrica para as edificações destinadas ao atendimento de…. Valor global contratado: R$ 15.439,05. Vigência de 07/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- REGIONAL COMERCIO DE PECAS LTDACNPJ 06.313.358/0001-50
- Processooficial
- 25053.000060/2022-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.439,05
- Valor globaloficial
- R$ 15.439,05
- Assinaturaoficial
- 07/03/2024
- Publicaçãooficial
- 07/03/2024
- Vigênciaoficial
- 07/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR GERADOR ENERGIAMOTOR GERADOR ENERGIA, TIPO MOTOR MONOCILÍNDRICO/4 TEMPOS E HORIZONTAL, SISTEMA ACIONAMENTO PARTIDA MANUAL, PESO 141 KG, TIPO COMBUSTÍVEL DIESEL, POTÊNCIA MOTOR 12 CV, ROTAÇÃO MOTOR 2.400 RPM, CAPACID… | 1 | R$ 15.439,05 | R$ 15.439,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.439,05
- A liquidarcalculado
- R$ 15.439,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000046 · 07/03/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.439,05 · a liquidar R$ 15.439,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00.013.659 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.439,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000046 · 07/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000060/2022-51
valor global após o termo: R$ 15.439,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495273
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 22:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.