Contrato federal · Empenho 2024NE000284 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CURSO ENERGIF, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DO DOCUMENTO (SEI 2509270), CONSTANTE NO PROCESSO 2…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: empenho de despesas com materiais a serem utilizados no curso energif, devidamente autorizado pelo ordenador de despesas através do documento (sei 2509270), constante no processo 23243.011394/2024-50. Valor global contratado: R$ 1.144,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23243.011394/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90151/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.144,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.144,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO TOTAL 150 MM, LARGURA 3,60 MM,ESPESSURA 1,6 MM, COR PRETA | 4 | R$ 36,00 | R$ 144,00 |
| ALICATE DESCASCAR FIOALICATE DESCASCAR FIO, MATERIAL AÇO ESTAMPADO, COMPRIMENTO 188 MM, PESO 300 G,APLICAÇÃO DESCASCADOR CABO UTP 4 PARES, COMPONENTES COM CARTUCHO UTP | 10 | R$ 100,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.144,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.144,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000284 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.144,00 · a liquidar R$ 1.144,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 418 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.144,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000284 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000284 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011394/2024-50
valor global após o termo: R$ 1.144,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495293
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.