Contrato federal · Empenho 2024NE000138 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO. PREGÃO 90003/2024 (UASG 158464). REQUISITANTE CGAS. ORDENAÇÃO 1506837. PROCESSO 23518.028600/2023-91
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou RAVD EPI E CONSULTORIA SST LTDA (CNPJ 27.136.199/0001-36) para: atender despesa com aquisição de fardamento. pregão 90003/2024 (uasg 158464). requisitante cgas. ordenação 1506837. processo 23518.028600/2023-91. Valor global contratado: R$ 12.958,20. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- RAVD EPI E CONSULTORIA SST LTDACNPJ 27.136.199/0001-36
- Processooficial
- 23518.028600/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.358,70
- Valor globaloficial
- R$ 12.958,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.358,70
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMANCO USO HOSPITALARTAMANCO USO HOSPITALAR, MATERIAL COPOLÍMERO DE BORRACHA, TIPO ANATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, ANTIDERRAPANTE | 180 | R$ 71,99 | R$ 12.958,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.958,20
- A liquidarcalculado
- R$ 12.958,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000138 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.958,20 · a liquidar R$ 12.958,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1292 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.958,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000138 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.028600/2023-91
valor global após o termo: R$ 9.358,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495313
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 04:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.