Contrato federal · Empenho 2024NE000081 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90008/2024 - PROCESSO 23155.001224/2024-56.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 55.724.337 DANIEL PAULINO DE OLIVEIRA (CNPJ 55.724.337/0001-33) para: empenho ref. dispensa de licitação 90008/2024 - processo 23155.001224/2024-56.. Valor global contratado: R$ 2.103,11. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES 158420
- Local da unidadeoficial
- LINHARES/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203205
- Fornecedoroficial
- 55.724.337 DANIEL PAULINO DE OLIVEIRACNPJ 55.724.337/0001-33
- Processooficial
- 23155.001224/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.103,11
- Valor globaloficial
- R$ 2.103,11
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATEDEIRA DOMÉSTICABATEDEIRA DOMÉSTICA, CAPACIDADE 4.000 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 8VELOCIDADES/3 BATEDORES/TRAVAS NA BASE E ALIMEN T, POTÊNCIA 300 W, VOLTAGEM220 V | 1 | R$ 417,21 | R$ 417,21 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COMVÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 1 | R$ 300,16 | R$ 300,16 |
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃOCONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 5 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORNOAUTOLIMPANTE, TIMER, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, VOLTAGEM BIVOLT V,… | 1 | R$ 1.385,74 | R$ 1.385,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.103,11
- A liquidarcalculado
- R$ 2.103,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000081 · 22/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.103,11 · a liquidar R$ 2.103,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 417,21
- 13 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 300,16
- 12 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.385,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000081 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23155.001224/2024-56
valor global após o termo: R$ 2.103,11 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495356
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.