Contrato federal · Empenho 2024NE000357 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 3887 DO CCQFA. . PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 65/2023)
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.345.762/0001-80) para: pedido 3887 do ccqfa. . prazo de entrega: 30 dias. (srp 65/2023). Valor global contratado: R$ 346,55. Vigência de 14/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 04.345.762/0001-80
- Processooficial
- 23110.023193/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00065/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 346,55
- Valor globaloficial
- R$ 346,55
- Assinaturaoficial
- 14/03/2024
- Vigênciaoficial
- 14/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE LABORATÓRIOSUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, TIPO TRIÂNGULO, APLICAÇÃO PARA CADINHOS, DIMENSÕES CERCA DE 5 CM, ADICIONAL C/ TUBO DE PORCELANA | 5 | R$ 25,67 | R$ 128,35 |
| ROLHA BORRACHAROLHA BORRACHA, TIPO MACIÇA, DIÂMETRO 25 MM, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE SÓLIDOS/ LABORATÓRIO DE QUÍMICA | 30 | R$ 3,89 | R$ 116,70 |
| ROLHA BORRACHAROLHA BORRACHA, TIPO MACIÇA, TAMANHO 3 | 30 | R$ 1,55 | R$ 46,50 |
| CARBONATO DE AMÔNIOCARBONATO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR OU PÓ BRANCO, ODOR CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR 96,09 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA (NH4)2CO3, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%(TEOR MÍNIMO DE 30% DE… | 500 | R$ 0,11 | R$ 55,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 346,55
- A liquidarcalculado
- R$ 346,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000357 · 14/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 346,55 · a liquidar R$ 346,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9205 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 346,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000357 · 14/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.023193/2023-20
valor global após o termo: R$ 346,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495392
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.