Contrato federal · Empenho 2025NE000030 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 48.754.707/0001-10) para: aquisição de material elétrico e eletrônico. Valor global contratado: R$ 469,35. Vigência de 28/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM MINAS GERAIS 250025
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 48.754.707/0001-10
- Processooficial
- 25003.001270/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 469,35
- Valor globaloficial
- R$ 469,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Publicaçãooficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADATOMADA, MODELO PLUGUE, TIPO MACHO, FORMATO CONTATO REDONDO, CORRENTE NOMINAL10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T | 50 | R$ 3,39 | R$ 169,50 |
| TOMADATOMADA, MODELO PLUGUE, TIPO MACHO, FORMATO CONTATO 2P + T, CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENSA CABO PLÁSTICO,NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, MATERIAL PVC- CLOR… | 50 | R$ 4,95 | R$ 247,50 |
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME DE PVC ANTICHAMA, COR PRETA,COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15 | R$ 3,49 | R$ 52,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 469,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 469,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 469,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 469,35
Faturas
- 000.000.186 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 469,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000030 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25003.001270/2024-14
valor global após o termo: R$ 469,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495426
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.