Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA OS VEICULOS DA SEDE ADMINISTRATIVA DESSA CR MADEIRA - AM E E SUA CTLS HUMAITÁ I, II E II…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MAURENY DA SILVA TURIBIO (CNPJ 14.990.553/0001-43) para: destinado a cobrir despesas com aquisição de peças para a manutenção preventivo e corretiva os veiculos da sede administrativa dessa cr madeira - am e e sua ctls humaitá i, ii e iii - am.. Valor global contratado: R$ 8.032,00. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- MAURENY DA SILVA TURIBIOCNPJ 14.990.553/0001-43
- Processooficial
- 08113.000231/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00084/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.032,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.032,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CÂMARA COM SELO DO INMETRO, DIMENSÕES 1: 195/55 R16, MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL CARCAÇA: LONA POLIÉSTER, MATERIAL FLANCOS: MISTURA BORR… | 2 | R$ 980,00 | R$ 1.960,00 |
| FILTRO COMBUSTÍVELAPLICAÇÃO 1: COMPOSIÇÕES DE MANUTENÇÃO DE REDE AÉREA (CMRA), REFERENCIA 1: EA922 / PALFINGER, TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL | 1 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| VELA IGNIÇÃOAPLICAÇÃO: VEÍCULO HONDA CIVIC ANO 2013 MODELO 2014, DIÂMETRO ROSCA: 12, MATERIAL ELETRODO CENTRAL: IRIDIUM | 1 | R$ 582,00 | R$ 582,00 |
| PALHETA LIMPADOR PÁRA-BRISAAPLICAÇÃO 1: VEÍCULO: IVECO STRALIS 420 415CV CURSOR 13 10/11, REFERÊNCIA: AF26 | 1 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOAPLICAÇÃO: FORD TRANSIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CÂMARA, DIMENSÕES: 215/75 R16, MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL CARCAÇA: LONA POLIÉSTER, MATERIAL FLANCOS: MISTURA B… | 2 | R$ 1.250,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.032,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.032,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.032,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.032,00
Faturas
- 000.000.046 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.032,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000231/2024-33
valor global após o termo: R$ 8.032,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495434
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 22:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.