Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRIPE DE ALUMINIO E TRIPE COM RING LIGHT E SUPORTE PARA CELULAR - MV
CASA DE OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou 20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (CNPJ 20.044.803/0001-55) para: despesa com aquisição de tripe de aluminio e tripe com ring light e suporte para celular - mv. Valor global contratado: R$ 850,00. Vigência de 24/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- CASA DE OSWALDO CRUZ 254488
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOSCNPJ 20.044.803/0001-55
- Processooficial
- 25067.000481/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 850,00
- Valor globaloficial
- R$ 850,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO DE MESA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, FORMATO REDONDO, TIPOLÂMPADA FLUORESCENTE, POTÊNCIA LÂMPADA 9 W, COR PRETA, QUANTIDADE LÂMPADAS 1UN, VOLTAGEM LÂMPADA 110/220 V | 2 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 1,80 M, TIPO CABEÇA GIRATÓRIA 360º,APLICAÇÃO CÂMARA FOTOGRÁFICA OU FILMADORA, QUANTIDADE HASTES 3,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE NIVELADORA, ENGATE RÁPIDO, CON… | 1 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 24/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 850,00
Faturas
- 77 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25067.000481/2024-95
valor global após o termo: R$ 850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495505
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.