Contrato federal · Empenho 2024NE000241 · Comprasnet Contratos
A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE CADEIRA EMPILHÁVEL CONFORME SOLICITAÇÃO SEI 2515141 PARA ATENDER AOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DO IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA,…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: a execução da despesa tem por objeto a aquisição de cadeira empilhável conforme solicitação sei 2515141 para atender aos objetivos institucionais do ifro campus porto velho calama, processo: 23243.016483/2024-92. Valor global contratado: R$ 74.880,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
- Processooficial
- 23243.016483/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 74.880,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA EMPILHÁVELCADEIRA EMPILHÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, COR PRETA, MATERIAL ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, ALTURA 80 CM, PROFUNDIDADE 55 CM | 128 | R$ 585,00 | R$ 74.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 74.880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000241 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 74.880,00 · a liquidar R$ 74.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 618 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 74.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000241 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.016483/2024-92
valor global após o termo: R$ 74.880,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495517
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.