Contrato federal · Empenho 2025NE000157 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 90002/2025 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PAPEL TOALHA INTERFOLHA. UNIDADE: DRF/GO. PROCESSO SEI Nº 10180.000312…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou BRAVO SOLUCOES LTDA (CNPJ 42.857.328/0001-79) para: atender a dispensa nº 90002/2025 - uasg (170195), para custear despesas com aquisição de copos descartáveis e papel toalha interfolha. unidade: drf/go. processo sei nº 10180.000312/2025-62.. Valor global contratado: R$ 28.950,00. Vigência de 25/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS 170195
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- BRAVO SOLUCOES LTDACNPJ 42.857.328/0001-79
- Processooficial
- 10180.000312/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.950,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 180 ML, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ABNT/NBR 14.865, COR INCOLOR | 3.000 | R$ 2,25 | R$ 6.750,00 |
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA INTERFOLHA,COMPRIMENTO 22,50 CM, LARGURA 20,50 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISLUXO E GRAMATURA 27 A 29 G/M², APLICAÇÃO EM TO… | 3.000 | R$ 7,40 | R$ 22.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 25/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.750,00
Faturas
- 1 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000157 · 25/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10180.000312/2025-62
valor global após o termo: R$ 28.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495519
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.