Contrato federal · Empenho 2024NE000223 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - PROCESSO: 23411.010465/2024-18 - PROC EXEC.: 23411.019525/2024-68 - SRE DOC SEI: 3364756 - PREGÃO 90049/2024 UASG 158009…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 23.108.812/0001-50) para: atender despesas com aquisição de gêneros de alimentação - processo: 23411.010465/2024-18 - proc exec.: 23411.019525/2024-68 - sre doc sei: 3364756 - pregão 90049/2024 uasg 158009 - campus foz do iguaçu. Valor global contratado: R$ 1.197,42. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 23.108.812/0001-50
- Processooficial
- 23411.019525/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.197,42
- Valor globaloficial
- R$ 1.197,42
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 26 | R$ 4,56 | R$ 118,56 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO COUVE | 50 | R$ 5,49 | R$ 274,50 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO COGUMELO SHIMEJI | 12 | R$ 19,03 | R$ 228,36 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO COGUMELO ESTERILIZADO, TAMANHO MÉDIA | 25 | R$ 11,02 | R$ 275,50 |
| CÔCO RALADOCÔCO RALADO, INGREDIENTES AMÊNDOA DE CÔCO, APRESENTAÇÃO TRITURADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AÇUCAR | 50 | R$ 6,01 | R$ 300,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.197,42
- A liquidarcalculado
- R$ 1.197,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000223 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.197,42 · a liquidar R$ 1.197,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7127 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.197,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000223 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019525/2024-68
valor global após o termo: R$ 1.197,42 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495545
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.