Contrato federal · Empenho 2024NE000041 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO GERAL DO CAMPUS E AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO…
CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou C.PEREIRA DIGIBYTE NEGOCIOS ELETRONICOS E DIGITAIS (CNPJ 38.109.847/0001-81) para: atender despesas com aquisição de materiais de consumo diversos, necessários à manutenção geral do campus e ao funcionamento dos setores do centro de desenvolvimento sustentável do semiárido – cdsa/ufcg conforme pregão e…. Valor global contratado: R$ 3.208,80. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG 158401
- Local da unidadeoficial
- SUMÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516300
- Fornecedoroficial
- C.PEREIRA DIGIBYTE NEGOCIOS ELETRONICOS E DIGITAISCNPJ 38.109.847/0001-81
- Processooficial
- 23096.047334/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.208,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.208,80
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO UNIPOLAR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA PRETO, BRANCO,VERMELHO, AZUL CLARO, CINZA, VERDE-, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE… | 6 | R$ 534,80 | R$ 3.208,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.208,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.208,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000041 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.208,80 · a liquidar R$ 3.208,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 93 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.208,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000041 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.047334/2024-14
valor global após o termo: R$ 3.208,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495548
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.