Contrato federal · Empenho 2024NE001383 · Comprasnet Contratos
OF 1245/2024-SEINFRA
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 34.845.729/0001-80) para: of 1245/2024-seinfra. Valor global contratado: R$ 28.180,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDACNPJ 34.845.729/0001-80
- Processooficial
- 25029.000924/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.180,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESTANTEARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL AÇO, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, ALTURA 1,98 M, COR CINZA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO EM EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 50 | R$ 273,80 | R$ 13.690,00 |
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 16 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃ… | 15 | R$ 966,00 | R$ 14.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001383 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.180,00 · a liquidar R$ 28.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1576 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001383 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001383 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000924/2024-02
valor global após o termo: R$ 28.180,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495620
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.