Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOLOGICO, RCO 24/2024 HELIO FRAGA.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 01.151.850/0001-53) para: despesa com aquisição de material biologico, rco 24/2024 helio fraga.. Valor global contratado: R$ 3.900,00. Vigência de 28/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 01.151.850/0001-53
- Processooficial
- 25388.000595/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.900,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 28/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROMETO DE ETÍDIOBROMETO DE ETÍDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO VERMELHO ESCURO, FÓRMULAQUÍMICA C21H20BRN3, PESO MOLECULAR 394,31 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMADE 95%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1239-45-8 | 10 | R$ 200,00 | R$ 2.000,00 |
| LISOZIMALISOZIMA, COMPOSIÇÃO + LACTOFERRINA + LACTOPEROXIDASE + GLICOSE OXIDAS E,OUTROS COMPONENTES C/ XILITOL, S/ ÁLCOOL E SACARINA, FORMA FARMACÊUTICA GELUMIDIFICANTE ORAL | 2 | R$ 950,00 | R$ 1.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.900,00
Faturas
- 000.019.601 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 28/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000595/2024-11
valor global após o termo: R$ 3.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495724
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.