Contrato federal · Empenho 2024NE000449 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAÇÃO P/RATOS E CAMUNDONGOS) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO BIOTÉRIO DA UFOPA. DISPENSA 90002/2024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou 52.024.285 LEONARDO DE PAIVA PAVAO (CNPJ 52.024.285/0001-02) para: empenho ref. a aquisição de material de consumo (ração p/ratos e camundongos) para atender às necessidades do biotério da ufopa. dispensa 90002/2024. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 33 do processo digital…. Valor global contratado: R$ 8.000,00. Vigência de 10/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- 52.024.285 LEONARDO DE PAIVA PAVAOCNPJ 52.024.285/0001-02
- Processooficial
- 23204.006974/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.000,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2024
- Vigênciaoficial
- 10/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, COMPONENTES FARELO DE MILHO, TRIGO, SOJA E CLORETO DE SÓDIO,APRESENTAÇÃO PÉLETE, COMPONENTES VITAMÍNICOS VITAMINAS A, B3, E, K3, B1, B2,B6, B12, DOSAGEM SUPLEMENTO VITAMÍNICO VITAMIN… | 40 | R$ 200,00 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000449 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 4.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
Faturas
- 000000067 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000449 · 10/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000449 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.006974/2024-91
valor global após o termo: R$ 8.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495767
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.