Contrato federal · Empenho 2024NE001403 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 2408443 DO PROCESSO 23089.025210/2024-69, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRÓTOMO, PPG EM BIOLOGIA ESTRUTURAL E FUNCIONAL, TED 12122 - CAPES PROAP - 2024 -…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (CNPJ 52.201.456/0001-13) para: autorização de empenho no doc 2408443 do processo 23089.025210/2024-69, peças para manutenção de micrótomo, ppg em biologia estrutural e funcional, ted 12122 - capes proap - 2024 - n. trans. 1aamus - 2024nc000212/2024nd0…. Valor global contratado: R$ 1.383,70. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.CNPJ 52.201.456/0001-13
- Processooficial
- 23089.025210/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00257/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.383,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.383,70
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 1 | R$ 1.383,70 | R$ 1.383,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.383,70
- A liquidarcalculado
- R$ 1.383,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001403 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.383,70 · a liquidar R$ 1.383,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16950 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.383,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001403 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.025210/2024-69
valor global após o termo: R$ 1.383,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495834
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.