Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
MAT25 -IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PROC. 245664/2024-73, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. CENTRAL. AQUISIÇÃO DE GASES PARA REFRIGERAÇÃO, C…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou QUIMERAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.411.026/0001-09) para: mat25 -importancia empenhada para atender ao proc. 245664/2024-73, referente a despesas com aquisição de material de consumo - adm. central. aquisição de gases para refrigeração, conforme condições e exigências estabel e…. Valor global contratado: R$ 9.128,30. Vigência de 13/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- QUIMERAS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.411.026/0001-09
- Processooficial
- 23079.245664/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.128,30
- Valor globaloficial
- R$ 9.128,30
- Assinaturaoficial
- 13/01/2025
- Vigênciaoficial
- 13/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO R410A, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,ELEMENTO BÁSICO DICLOROTRIFLUORETANO | 8 | R$ 652,99 | R$ 5.223,92 |
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO R32, APLICAÇÃO SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO, APRESENTAÇÃOCILINDRO | 6 | R$ 650,73 | R$ 3.904,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.128,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.128,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 13/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.128,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.128,30
Faturas
- 324 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.128,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 13/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.245664/2024-73
valor global após o termo: R$ 9.128,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495863
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.