Contrato federal · Empenho 2022NE000889 · Comprasnet Contratos
CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA. DESPACHO AUTORIZATIVO DO ORDE…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA (CNPJ 40.326.381/0001-18) para: condições e penalidades conforme edital do pregão eletrônico nº 35/2022, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada. despacho autorizativo do ordenador de despesas nº 52580/2022 – proaf.…. Valor global contratado: R$ 16.020,00. Vigência de 23/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDACNPJ 40.326.381/0001-18
- Processooficial
- 23083.084047/2021-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.020,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2022
- Publicaçãooficial
- 23/11/2022
- Vigênciaoficial
- 23/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 900 | R$ 17,80 | R$ 16.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000889 · 23/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.020,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 237.141 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000889 · 23/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000889 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.084047/2021-83
valor global após o termo: R$ 16.020,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495896
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.