Contrato federal · Empenho 2024NE002755 · Comprasnet Contratos
ORDEM DE FORNECIMENTO 95. AQUISIÇÃO DE SOPRADOR.
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: ordem de fornecimento 95. aquisição de soprador.. Valor global contratado: R$ 392,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE 443033
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 02070.019750/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 392,00
- Valor globaloficial
- R$ 392,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRAPEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA, TIPO FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, DIÂMETRO 4,5 MM, APLICAÇÃO LATERAL TEKNA MODELOS RL520AC-G2 E RL520XS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA USO EM TANQUE D… | 1 | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
| PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRAPEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA, TIPO FILTRO DE AR, APLICAÇÃO ROÇADEIRA MARCA TEKNA MODELO RL520AC-G2 | 1 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRAPEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA, TIPO CORDÃO DE PARTIDA PARA ROÇADEIRA, MATERIAL NYLON, COMPRIMENTO 100 METROS CM, APLICAÇÃO ROÇADEIRA LATERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARGURA 3MM (BOBINA) ALTA RESISTÊ… | 1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 392,00
- A liquidarcalculado
- R$ 392,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002755 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 392,00 · a liquidar R$ 392,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 538 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 342,00
- 641 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002755 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002755 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.019750/2024-32
valor global após o termo: R$ 392,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495929
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.