Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
OF: 0041/2025 - SERVIÇO DE FARMÁCIA - CH COVID-19
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou INOVAMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 12.889.035/0002-93) para: of: 0041/2025 - serviço de farmácia - ch covid-19. Valor global contratado: R$ 36.275,70. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INOVAMED HOSPITALAR LTDACNPJ 12.889.035/0002-93
- Processooficial
- 25029.000792/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.275,70
- Valor globaloficial
- R$ 36.275,70
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ONDANSETRONA CLORIDRATOONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG | 29.148 | R$ 0,25 | R$ 7.287,00 |
| HIDROCLOROTIAZIDAHIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM 25 MG | 259.500 | R$ 0,02 | R$ 4.930,50 |
| ENALAPRIL MALEATOENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM 10 MG | 212.500 | R$ 0,03 | R$ 6.162,50 |
| CIANOCOBALAMINACIANOCOBALAMINA, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM PIRIDOXINA E TIAMINA, DOSAGEM 5MG + 100MG + 100MG | 5.940 | R$ 1,69 | R$ 10.038,60 |
| CAPTOPRILCAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO 25 MG | 39.000 | R$ 0,02 | R$ 936,00 |
| ANLODIPINO BESILATOANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM 5 MG | 212.000 | R$ 0,03 | R$ 5.575,60 |
| ÁCIDO FÓLICOÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 5 MG | 34.500 | R$ 0,04 | R$ 1.345,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.271,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.271,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.271,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.271,20
Faturas
- 25557 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.038,60
- 24279 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.162,50
- 22781 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.282,50
- 22783 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.787,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000792/2024-19
valor global após o termo: R$ 36.275,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495937
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.