Contrato federal · Empenho 2024NE000533 · Comprasnet Contratos
PL-DEAD. PREGÃO 90028/2024 DA UASG 158126. PARA AS ÁREAS TRO, TELE, LCOMP E DETI.MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS TÉCNICOS EM TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICAS E…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou MAGDATA COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 03.595.212/0001-57) para: pl-dead. pregão 90028/2024 da uasg 158126. para as áreas tro, tele, lcomp e deti.materiais para utilização em aulas práticas dos cursos técnicos em telecomunicações e eletrônicas e do curso superior de licenciatura em co…. Valor global contratado: R$ 896,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MAGDATA COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDACNPJ 03.595.212/0001-57
- Processooficial
- 23165.000757.2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 896,00
- Valor globaloficial
- R$ 896,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVA SEGURANÇATRAVA SEGURANÇA, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO DE GABINETE/MOUSE/TECLADO/ MONITOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DAPTADOR/CABO AÇO PONTEIRA 1,50M/TESOURA METÁLICA | 32 | R$ 28,00 | R$ 896,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 896,00
- A liquidarcalculado
- R$ 896,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000533 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 896,00 · a liquidar R$ 896,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 086 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 896,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000533 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000533 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.000757.2024-00
valor global após o termo: R$ 896,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495993
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.