Contrato federal · Empenho 2024NE001302 · Comprasnet Contratos
(2024RM002675)- PR: 4/2024 . PROCESSO LICITACAO 23205.010565/2024-80. SOLICITANTE: REITORIA (1046-PROAD). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.340.933/0001-54) para: (2024rm002675)- pr: 4/2024 . processo licitacao 23205.010565/2024-80. solicitante: reitoria (1046-proad). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 10.096,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.340.933/0001-54
- Processooficial
- 23205.034067/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.096,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.096,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, USO MEDIR RADIAÇÃO SOLAR EM SUPERFÍCIE PLANA, TIPO 1 PIRANÔMETRO | 2 | R$ 2.565,00 | R$ 5.130,00 |
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO MEDIDOR DE LUZ ULTRA- VIOLETA UVA E UVB, VOLTAGEM 9 V, PADRÃO FOTO DIODO UV & COR DE UV (UVA & UVB), USO SISTEMAS DE ESTERILIZAçãO, ARTES GRáFIC… | 1 | R$ 4.966,00 | R$ 4.966,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.096,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.096,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001302 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.096,00 · a liquidar R$ 10.096,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 133 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.096,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001302 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.034067/2024-22
valor global após o termo: R$ 10.096,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496003
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 19:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.